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核電秦山聯營有限公司：
根據《中華人民共和國民用核設施安全監督管理條例》（HAF001）及實施細則的有關要求，2008年7月17日至7月18日，我局組織檢查組對你公司秦山第二核電廠4號機組土建施工質量進行了例行核安全檢查,現將檢查報告印發你公司。
你公司應採取有效措施,落實檢查報告中提出的各項核安全管理要求,確保秦山第二核電廠4號機組的建造質量得到有效控制，並於9月15日前將整改落實情況報送至我局。
附件：秦山第二核電廠4號機組2008年度土建施工質量核安全檢查報告
二○○八年八月十一日
主題詞：環保 核安全 檢查 報告 函
抄送：中國核工業集團公司核電部，環境保護部上海核與輻射安全監督站，環境保護部核與輻射安全中心，機械院核設備安全與可靠性中心，蘇州核安全中心。
附件：
秦山第二核電廠4號機組2008年度土建施工質量核安全檢查報告
檢查單位：國家核安全局
受檢單位：核電秦山聯營有限公司
檢查日期：2008年7月17日至7月18日
一、 檢查依據
(一)《中華人民共和國民用核設施安全監督管理條例》及實施細則
(二)《核電廠質量保證安全規定》及相關導則
二、 檢查內容
（一）秦山核電二期擴建工程質量保證大綱實施的有效性
（二）混凝土施工質量
（三）鋼結構施工質量
（四）以往核安全檢查提出要求的落實情況
三、檢查活動
國家核安全局組織檢查組對秦山第二核電廠4號機組土建施工質量進行了例行核安全檢查。檢查組成員來自國家核安全局、環境保護部上海核與輻射安全監督站、環境保護部核與輻射安全中心、蘇州核安全中心和機械院核設備安全與可靠性中心（檢查組成員名單見附一）。
檢查分成3個小組，採用聽取彙報、文件檢查、現場查看及人員訪談等方式進行。核電秦山聯營有限公司（以下簡稱聯營公司）、北京四達貝克斯監理公司（以下簡稱監理公司）、中國核工業第二二建設公司（以下簡稱22公司）和中國核電工程公司（以下簡稱AE公司）（聯營公司及承包單位參加檢查人員名單見附二）根據檢查組的要求對相關工作進行了彙報，並在檢查中給予了積極配合，檢查達到了預期的目的。
四、檢查結果和整改要求
通過檢查，檢查組認為：聯營公司、監理公司、22公司已按照質量保證大綱的要求配備了相應的人員，程序文件完整；抽查表明，設計變更控制、工程採購控制、工藝過程控制、檢查和試驗控制、不符合項控制、質保監查工作基本得到了有效實施。
聯營公司、監理公司、22公司均按照設計與建造階段質量保證大綱的要求，對混凝土施工實施了有效的管理與控制，施工現場組織有序；鋼筋儲存場、混凝土攪拌站、22公司試驗室、砂石料場的管理基本符合程序要求；對施工中出現的不符合項已按規定進行了處理、記錄較為完整，混凝土施工質量處於受控狀態。
鋼襯裏施工過程中，22公司的材料管理、焊接工藝評定、焊接工藝規程編制、焊接見證件報告、無損檢驗規程和報告符合有關技術條件要求；施工記錄較為完整；人員資質符合要求；鋼襯裏施工質量基本受控。
綜上所述，檢查組認為：秦山第二核電廠4號機組土建施工質量保證體系運轉正常，混凝土和鋼襯裏施工質量控制有效。2007年11月份以來我局和上海核與輻射安全監督站檢查所提出問題的整改措施基本上得到了落實。
檢查組針對檢查中發現的問題，提出如下整改要求：
（一）質量保證方面
1、現場設計變更過程及設計驗證記錄僅為“工程變更單”中設計院現場設計代表簽署的“同意”及其簽字，不能證明對現場設計變更作了“足夠的分析、仔細考慮了變更所產生的技術方面的影響、以及設計驗證已正確完成”，不滿足核安全法規的要求（HAF003及導則）。要求聯營公司、監理公司、AE公司採取有效措施，改進現場設計變更活動的管理。
2、22公司2008年的《分項工程整改通知單》中的部分質量問題未按不符合項控製程序進行控制，如砼澆灌標高超標、鋼材銹蝕嚴重、打磨未達標等。要求22公司對所有這類質量問題進行清查，對屬於不符合項的應開啟不符合項報告，按照不符合項管理要求進行處理，並對相關人員進行培訓，防止類似情況再次發生。同時，要求聯營公司和監理公司也應採取相應措施，加強對工程質量問題的控制，嚴把質量關。
3、聯營公司“工程處質量監督工程師巡檢記錄”中，存在部分“處理完成情況”欄的記錄不完整、記錄表格格式不統一等問題。聯營公司應進一步統一該記錄表的格式、明確填寫要求，並嚴格執行。
部分施工記錄文件存在漏簽、施工記錄字跡不清晰、不規範等現象。22公司應做好施工人員的質保培訓工作，提高質保意識。
4、22公司的供方資格評價程序未對如何進行技術、質保、商務資信、環境和職業健康安全等評價做出具體規定，缺乏可操作性。要求22公司修改相關程序，以明確上述五個方面評價的具體要求。
5、22公司現有部分合格供方已不在有效期內（如上上電纜、江蘇星河等是2005年6月份通過22公司供方評價的，已超出程序規定的3年有效期）；混凝土實驗室的水泥膠砂攪拌機（JJ-5）和水泥砼恒溫恒濕標準養護箱（HBY-40B）的檢定活動，存在檢測單位與其供方評價報告（浙江省標準件檢測中心）的單位名稱不一致，以及計量檢測不在供方評價報告服務範圍內的問題。22公司應採取有效措施確保安全相關物項的供貨與服務在評價合格的供方範圍內選擇。
6、22公司存放歸檔竣工文件的資料室的溫濕度均超出了程序規定的要求。要求22公司採取措施，確保竣工文件貯存條件滿足要求。
（二）混凝土施工質量方面
1、施工現場臨時鋼筋存放場地存在部分鋼筋標識牌脫落的問題，部分鋼筋沒有設架空支墊而直接堆放在地面上；鋼筋加工及存放場有部分鋼筋經常年堆放已嚴重銹蝕。22公司應加強對鋼筋存放場的管理，依照《土建施工質量保證大綱》及《物項標識、裝卸、貯存、運輸、驗收和發放管理程序》的要求，將鋼筋的標記、掛牌、實體分隔等措施貫穿于整個施工過程；對於不滿足質量、安全要求的鋼筋及時予以處理與報廢，以免造成錯用與濫用。
2、安全殼筒體有部分貫穿件沒有及時封堵，22公司應對此予以關注，按照《土建施工質量保證大綱》的要求，對重要物項和已完成工程採取有效的保護措施，確保在移交時其質量符合規定要求。
3、依據監理公司的4號機組安全殼筒體19層《混凝土坍落度與溫度測試記錄》，有兩車混凝土的坍落度超差，已退貨，但22公司的相應記錄中並未作記錄。22公司應及時開啟不符合項，並完善施工記錄。
4、目前施工中普遍存在監理在混凝土養護尚未完成的情況下，對《混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表》中“混凝土養護”欄簽署合格驗收的情況。監理公司應予以關注，採取有效措施，對這一環節的管理予以改進，避免施工過程失控。
（三）鋼結構施工方面
1、焊接材料的烘乾、存放和使用控制技術條件（編號：0401T228）中規定焊材庫的儲存條件：環境溫度點20℃，相對濕度點70%，其相對濕度的規定值低於國標（點60%）、ASME（點50%）和其他類似行業（如壓力容器，點60%）的規定。要求聯營公司核實“相對濕度點70%”規定的正確性，並提供技術依據。
2、22公司的射線、超聲、滲透、目視等無損檢驗規程中未規定無損檢驗時機，要求22公司補充完善，監理公司應加強審查。
3、穹頂第2層現場安裝“質量計劃變更申請單”中增加了“吊耳焊接和檢驗工序”，但已執行的質量計劃未升版，故沒有補充該工序點，也未見其他能體現對該工序控制的簽字表格文件。要求22公司對相關文件格式進行修改，以便對變更的工序進行有效控制。
4、個別無損檢驗報告操作欄僅有Ⅰ級資質人員簽字，難以證明其操作是在Ⅱ級或Ⅱ級以上人員指導下進行的。要求22公司加強無損檢驗報告的記錄管理。
附一：
國家核安全局檢查組成員名單
姓名單位職務/職稱
周士榮國家核安全局 核電一處處長
朱志斌 國家核安全局 核電一處 項目官員
馮建平 環境保護部上海核與輻射安全監督站 處長
陳衛平 環境保護部上海核與輻射安全監督站 副處長
朱偉儒 環境保護部上海核與輻射安全監督站 監督員
王家彥 環境保護部上海核與輻射安全監督站 監督員
潘蓉 環境保護部核與輻射安全中心 研究員
侯春玲 環境保護部核與輻射安全中心 工程師
杜愛玲 機械科學院核設備安全與可靠性中心 部長/研高
張鎧 機械科學院核設備安全與可靠性中心 工程師
許榮斌 蘇州核安全中心 副主任
楊雲松 蘇州核安全中心 高工
附二：
聯營公司及承包單位參加檢查人員名單
姓名 單位職務/職稱
孫雲根 聯營公司副總經理
都繼超 聯營公司工程處 處長
趙一兵 聯營公司工程處 副處長
黃國炤 聯營公司質保處 處長
陳建新 聯營公司設計處 副處長
楊寧 聯營公司設計處 科長
何小勇 聯營公司工程處 科長
袁旭光 聯營公司工程處 科長
曹 東 聯營公司質保處 副科長
姚文秀 聯營公司信息文檔處 科長
孫磊 聯營公司設計處 助工
曹勇 監理公司 總監
田利民 AE公司BOP項目部 副總經理
陶濤 AE公司 高工
于斌 22公司 項目經理
趙喜兵 22公司 工程師
謝劍利 22公司 高工
樊成龍 22公司 高工
董偉 22公司 項目副經理
霍麗萍 22公司 高工
樊燭 22公司 工程師
黃年松 22公司 高工/副經理
章中華 22公司 工程師
梅麗亞 22公司 高工
吳學華 22公司 經濟師 |
